Objednávka č. 0578

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0578
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 18.09.2013
  • Celková hodnota: 191,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0706 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 191,94 € 30.09.2013 03.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0710 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 74,74 € 29.09.2014 02.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0733 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 23.10.2015 30.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0715 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 749,39 € 30.09.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0744 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 753,82 € 10.10.2017 20.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0821 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,97 € 23.11.2018 30.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0806 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,29 € 14.11.2019 20.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0778 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 461,01 € 30.10.2020 10.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0775 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 327,30 € 29.10.2021 10.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0765 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 22,55 € 25.10.2022 28.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť