Objednávka č. 0564

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
IČO: 35840790
Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0564
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás systemové baterie v sume 56,64 EUR.
Dátum vyhotovenia: 20.09.2013
Celková hodnota: 56,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 27.09.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0694		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		56,64 €	24.09.2013			03.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0695		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		366,77 €	24.09.2014			02.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0829		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Babjarcikova Viera	33107629		792,00 €	18.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0778		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MARVELS s.r.o.	50207016		312,00 €	24.10.2016			29.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFK/17/0006		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ing. Ján Kačala	30648904		912,00 €	01.12.2017			20.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0762		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		513,28 €	25.10.2021			28.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0748		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		155,29 €	17.10.2022			21.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0748		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	31.10.2023			14.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0719		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		726,04 €	11.11.2024			19.11.2024	Viera Pavlneková		Faktúra