Objednávka č. 0555

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0555
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 12.09.2013
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0683 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 220,00 € 18.09.2013 25.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0680 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,47 € 19.09.2014 24.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0751 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MART SYSTEM 36488135 980,00 € 28.10.2015 03.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0702 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 510,01 € 22.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0711 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 115,54 € 02.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0766 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 131,10 € 31.10.2019 14.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0750 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 147,63 € 21.10.2020 29.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0751 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 522,00 € 14.10.2021 26.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0739 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,96 € 12.10.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0735 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 560,30 € 30.10.2023 02.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť