Objednávka č. 0504

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0504
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo.
  • Dátum vyhotovenia: 22.08.2013
  • Celková hodnota: 269,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0632 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 269,77 € 31.08.2013 18.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0625 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 24,74 € 26.08.2014 04.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0647 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 219,00 € 22.09.2015 30.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0634 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 167,71 € 26.08.2016 04.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0644 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 287,24 € 07.09.2017 21.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0701 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 112,46 € 07.10.2019 12.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0674 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 242,50 € 20.09.2021 27.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0644 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 769,78 € 14.10.2024 23.10.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť