Objednávka č. 0496

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0496
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička.
Dátum vyhotovenia: 29.08.2013
Celková hodnota: 34,56 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 06.09.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0628		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		34,56 €	30.08.2013			06.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0617		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		72,71 €	18.08.2014			29.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0641		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		240,18 €	21.09.2015			27.09.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0635		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		443,95 €	31.08.2017			19.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0702		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		29,52 €	10.10.2018			17.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0689		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		130,30 €	02.10.2019			10.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0669		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		29,90 €	17.09.2021			22.09.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0658		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		79,20 €	14.09.2022			21.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0627		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		920,26 €	09.10.2024			12.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra