Objednávka č. 0443

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0443
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu kalového čerpadla.
  • Dátum vyhotovenia: 01.08.2013
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0593 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cerpadla-PUMPEG Goldun J 30235707 22,70 € 09.08.2013 22.08.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0572 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 35,86 € 26.08.2015 01.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0563 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,58 € 29.07.2016 13.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0560 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 04.08.2017 15.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0628 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 214,88 € 17.09.2018 20.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0621 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,46 € 09.09.2019 17.09.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0603 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 488,87 € 31.08.2020 09.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0599 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 420,42 € 25.08.2021 31.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0585 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Zavacký JES 10785370 141,32 € 16.08.2022 24.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0583 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,35 € 30.08.2023 04.09.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0559 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 604,50 € 12.09.2024 17.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť