Objednávka č. 0439

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0439
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mat. na kosačku podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 26.07.2013
  • Celková hodnota: 55,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0549 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 38,88 € 31.07.2014 16.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0567 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 462,26 € 20.08.2015 01.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0558 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 179,57 € 28.07.2016 03.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0624 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 418,66 € 10.09.2018 20.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0614 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,26 € 05.09.2019 14.09.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0599 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 16,74 € 31.08.2020 09.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0602 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 307,57 € 10.08.2021 31.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0582 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 42,05 € 15.08.2022 18.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť