Objednávka č. 0419

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Veronika Rusnačkova LIFTEX
IČO: 17251605
Adresa: Exnárová 6, 04022 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0419
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás odbornú prehliadku a mazanie výťahu.
Dátum vyhotovenia: 12.07.2013
Celková hodnota: 95,89 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 24.07.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0526		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Veronika Rusnačkova LIFTEX	17251605		95,89 €	24.07.2013			26.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0531		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		75,78 €	18.07.2014			02.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0556		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	J.G .SERVIS Jozef Gonos	45306231		80,04 €	19.08.2015			27.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0523		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		54,43 €	14.07.2016			26.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0544		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		34,44 €	27.07.2017			09.08.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0643		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PKP Auto s.r.o.	45344418		117,00 €	24.09.2018			28.09.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0588		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		183,79 €	26.08.2019			31.08.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0577		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		56,64 €	20.08.2020			27.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0549		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	29.07.2022			08.08.2022	Viera Pavlneková		Faktúra