Objednávka č. 0393

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0393
Popis objednaného plnenia:
Dátum vyhotovenia: 10.07.2013
Celková hodnota: 321,88 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 18.07.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0500		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		321,88 €	12.07.2013			24.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0490		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		287,57 €	07.07.2014			15.07.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0497		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	01.07.2016			26.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0504		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		12,24 €	14.07.2017			19.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0569		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		330,56 €	23.08.2018			31.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0543		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		116,99 €	10.08.2020			18.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0528		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		109,26 €	29.07.2021			03.08.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0500		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		478,59 €	19.08.2024			27.08.2024	Viera Pavlneková		Faktúra