Objednávka č. 0370

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0370
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky.
  • Dátum vyhotovenia: 13.06.2013
  • Celková hodnota: 319,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0468 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 319,81 € 26.06.2013 02.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0454 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 420,42 € 24.06.2014 03.07.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0481 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 17.07.2015 22.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0471 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,31 € 24.06.2016 27.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0468 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 30.06.2017 13.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0534 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,81 € 09.08.2018 15.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0509 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 30.07.2020 06.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0507 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 53,75 € 16.07.2021 30.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0489 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 659,32 € 30.06.2022 13.07.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0494 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 189,28 € 24.07.2023 31.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť