Objednávka č. 0369/2025

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0369/2025
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne podľa vlastného výberu v sume 120,72 €.
Dátum vyhotovenia: 25.08.2025
Celková hodnota: 120,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 02.09.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/25/0512		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		120,72 €	28.08.2025			06.09.2025	Viera Pavlneková		Faktúra