Objednávka č. 0351/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0351/2026
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 752,10 €.
Dátum vyhotovenia: 03.08.2026
Celková hodnota: 752,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.08.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/26/0505		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		752,10 €	07.08.2026			12.08.2026	Viera Pavlneková		Faktúra