Objednávka č. 0345/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0345/2026
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 965,69 €.
Dátum vyhotovenia: 10.07.2026
Celková hodnota: 965,69 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 08.08.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/26/0491		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		965,69 €	04.08.2026			11.08.2026	Viera Pavlneková		Faktúra