Objednávka č. 0333

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0333
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre klientov DSS Stropkov podľa vlastného výberu.
Dátum vyhotovenia: 05.06.2013
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.06.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0407		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		137,26 €	11.06.2014			24.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0429		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		175,01 €	29.06.2015			02.07.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0434		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		41,75 €	10.06.2016			15.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFK/17/0001		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ing. Ján Kačala	30648904		600,00 €	21.08.2017			26.08.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0486		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		421,52 €	16.07.2018			03.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0457		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		339,75 €	02.07.2019			11.07.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0456		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		117,40 €	06.07.2020			15.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0445		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	25.06.2021			03.07.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0432		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TobiTech s.r.o.	53477880		892,00 €	29.06.2023			04.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0419		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,95 €	12.07.2024			25.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra