Objednávka č. 0322

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: SEMFA, s.r.o.
IČO: 696331
Adresa: , 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0322
Popis objednaného plnenia:
Dátum vyhotovenia: 31.05.2013
Celková hodnota: 271,59 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.06.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0402		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMFA, s.r.o.	696331		271,59 €	04.06.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0392		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		335,35 €	06.06.2014			19.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0419		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		113,70 €	22.06.2015			29.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0418		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		37,00 €	03.06.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0416		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		47,61 €	12.06.2017			17.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0463		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		109,36 €	04.07.2018			13.07.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0446		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		41,26 €	27.06.2019			02.07.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0439		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		164,32 €	29.06.2020			02.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0423		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		531,46 €	16.06.2022			21.06.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0421		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		382,62 €	28.06.2023			04.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra