Objednávka č. 0319

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0319
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu.
Dátum vyhotovenia: 30.05.2013
Celková hodnota: 280,61 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.06.2013
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0401		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		280,61 €	31.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0416		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		179,11 €	22.06.2015			29.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0406		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		245,09 €	31.05.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0405		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		32,41 €	06.06.2017			16.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0442		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	26.06.2019			02.07.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0436		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		15,58 €	26.06.2020			02.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0428		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,02 €	24.06.2021			03.07.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0421		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Elsatex	10804692		39,99 €	14.06.2022			21.06.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0418		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		43,19 €	28.06.2023			04.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra