Objednávka č. 0255

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
IČO: 35840790
Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0255
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás batérie 10 ks á 6,372=63,72 €
Dátum vyhotovenia: 06.05.2014
Celková hodnota: 63,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 15.05.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0322		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		63,72 €	07.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0334		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		69,25 €	18.05.2015			22.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0331		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		27,90 €	06.05.2016			13.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0324		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		602,93 €	10.05.2017			19.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0376		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		95,23 €	04.06.2018			13.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0355		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		42,54 €	29.05.2019			01.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0351		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		469,16 €	27.05.2020			02.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0344		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		89,52 €	24.05.2021			25.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0345		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		112,06 €	16.05.2022			23.05.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0316		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		341,00 €	29.05.2024			03.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra