Objednávka č. 0246

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0246
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €
  • Dátum vyhotovenia: 04.05.2014
  • Celková hodnota: 14,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0307 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 05.05.2014 15.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0325 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyklosport Miltak Jozef 34828249 41,79 € 14.05.2015 22.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0322 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 259,60 € 30.04.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0307 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 05.05.2017 13.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0346 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 278,10 € 20.05.2019 29.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0343 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,58 € 21.05.2020 28.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0331 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,84 € 17.05.2021 20.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0322 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 394,60 € 06.05.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0320 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 630,18 € 19.05.2023 25.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť