Objednávka č. 0205

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: CWS Slovensko s.r.o.
IČO: 31411045
Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0205
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás rolovany papier v sume 129,58 EUR.
Dátum vyhotovenia: 10.04.2014
Celková hodnota: 129,58 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0269		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		129,58 €	14.04.2014			29.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0270		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		57,94 €	23.04.2015			01.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0272		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		56,06 €	13.04.2016			21.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0264		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		469,90 €	19.04.2017			29.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0314		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	INMEDIA, spol.s.r.o.	36019208		103,92 €	09.05.2018			22.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0286		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		84,10 €	29.04.2019			03.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0283		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		39,20 €	28.04.2020			06.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0278		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,81 €	22.04.2021			28.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0270		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		82,88 €	20.04.2022			25.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0257		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		348,00 €	07.05.2024			10.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra