Objednávka č. 0201

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Alžbeta Berecová
IČO: 43658504
Adresa: Sokoľany 128, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0201
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás Petra gél 12 ks á 7,00€ a Lanolin šampon 4 ks á 8,50 €, spolú 118,00 €
Dátum vyhotovenia: 14.04.2014
Celková hodnota: 118,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0265		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		280,50 €	20.04.2015			30.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0269		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		132,08 €	12.04.2016			20.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0262		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		275,74 €	10.04.2017			29.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0305		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		134,59 €	07.05.2018			15.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0281		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		84,45 €	26.04.2019			03.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	28.04.2020			06.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0274		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	INMEDIA, spol.s.r.o.	36019208		74,10 €	21.04.2021			28.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0261		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		116,14 €	12.04.2022			19.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0260		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		293,59 €	25.04.2023			29.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0253		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		599,41 €	02.05.2024			09.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra