Objednávka č. 0195

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TUAL, s.r.o.
IČO: 45573930
Adresa: ul. 8. mája 492/11, 089 01 SVIDNÍK

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0195
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chirurgické rukavice 10 balení.
Dátum vyhotovenia: 14.04.2014
Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0274		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TUAL, s.r.o.	45573930		44,00 €	22.04.2014			29.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0255		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		894,70 €	20.04.2015			30.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0250		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		180,11 €	12.04.2017			20.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0299		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		49,08 €	03.05.2018			15.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0272		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		352,37 €	23.04.2019			27.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0273		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		461,45 €	24.04.2020			01.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0265		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		539,98 €	16.04.2021			22.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0252		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		697,94 €	20.04.2023			24.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0244		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	29.04.2024			02.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra