Objednávka č. 0160/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0160/2024
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na Opli a Octávii a prípravu na STK a EK.
  • Dátum vyhotovenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/24/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 174,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0281 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 151,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť