Objednávka č. 0160

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TUAL, s.r.o.
IČO: 45573930
Adresa: ul. 8. mája 492/11, 089 01 SVIDNÍK

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0160
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás polarizačnú lampu pre KORU Štefana - príj. soc. sl.
Dátum vyhotovenia: 27.03.2014
Celková hodnota: 290,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0210		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		5,84 €	30.03.2015			08.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0211		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		205,48 €	22.03.2016			01.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0208		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		228,45 €	28.03.2017			01.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0248		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		377,45 €	13.04.2018			24.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0222		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		504,16 €	31.03.2020			09.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0210		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		289,40 €	20.03.2021			29.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0206		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		273,50 €	22.03.2022			31.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra