Objednávka č. 0156

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0156
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 80,28 €
Dátum vyhotovenia: 27.03.2014
Celková hodnota: 80,28 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0203		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		80,28 €	28.03.2014			04.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0205		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		51,66 €	27.03.2015			01.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0206		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		52,00 €	21.03.2016			31.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0201		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		539,93 €	16.03.2017			31.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0244		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		270,23 €	10.04.2018			24.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0217		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	01.04.2019			11.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0214		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		90,48 €	27.03.2020			03.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0206		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		49,20 €	24.03.2021			26.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0200		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		344,93 €	22.03.2022			30.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0186		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		504,34 €	03.04.2024			11.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra