Objednávka č. 0155

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0155
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 €
Dátum vyhotovenia: 27.03.2014
Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0205		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		28,80 €	28.03.2014			04.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0207		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		69,95 €	27.03.2015			01.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0205		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		82,48 €	21.03.2016			31.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0202		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		30,86 €	16.03.2017			31.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0243		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		493,41 €	13.04.2018			24.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0216		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		196,31 €	01.04.2019			11.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0213		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		104,83 €	31.03.2020			03.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0205		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		340,70 €	24.03.2021			26.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0199		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		4,20 €	18.03.2022			30.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0191		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		467,30 €	30.03.2023			03.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0185		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		493,48 €	03.04.2024			11.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra