Objednávka č. 0150

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Humenska mliekaren a.s,
IČO: 31651577
Adresa: Polna 1, 06680 Humenné

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0150
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 122,38 €
Dátum vyhotovenia: 12.03.2014
Celková hodnota: 122,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.03.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0195		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		122,38 €	21.03.2014			29.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0199		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		87,84 €	25.03.2015			31.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0204		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		106,98 €	18.03.2016			31.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0195		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		233,28 €	23.03.2017			28.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0233		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		482,80 €	31.03.2018			13.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0209		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		20,42 €	28.03.2019			02.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0206		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	UNIVERSA SP, s. r.o.	36513342		216,00 €	25.03.2020			31.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0200		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		111,44 €	22.03.2021			24.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0189		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Dolutovský - JODO	14289423		142,92 €	29.03.2023			31.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0182		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		180,55 €	03.04.2024			11.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra