Objednávka č. 0138/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0138/2026
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 250,64 €.
Dátum vyhotovenia: 23.03.2026
Celková hodnota: 250,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 31.03.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/26/0181		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		250,64 €	27.03.2026			03.04.2026	Viera Pavlneková		Faktúra