Objednávka č. 0138

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ALMA-MK,s.r.o,
IČO: 44802072
Adresa: ul.MUDr.Pribulu 1, 089 01 SVIDNÍK

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0138
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás trička 10 ks,10 ks pracovné nohavice a 4 ks mikiny.
Dátum vyhotovenia: 17.03.2014
Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 21.03.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0363		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ALMA-MK,s.r.o,	44802072		366,20 €	26.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0188		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ing. Štefan Stolarik	46275169		216,82 €	23.03.2015			27.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0192		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Elsatex	10804692		59,99 €	15.03.2016			19.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0185		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		30,60 €	17.03.2017			23.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0215		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		22,27 €	28.03.2018			04.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0194		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		44,33 €	25.03.2019			29.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0192		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Gula	34239006		388,95 €	23.03.2020			27.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0182		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		8,58 €	12.03.2021			17.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0176		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TobiTech s.r.o.	53477880		121,20 €	14.03.2022			21.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0165		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo	55902863		681,90 €	26.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra