Objednávka č. 0103

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0103
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,40 €
  • Dátum vyhotovenia: 20.02.2014
  • Celková hodnota: 149,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0137 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 27.02.2014 05.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0139 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 320,86 € 20.02.2015 11.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0147 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 72,69 € 26.02.2016 11.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0136 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 45,00 € 27.02.2017 03.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0154 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,02 € 07.03.2019 15.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0153 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 133,65 € 05.03.2020 13.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0130 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 53,92 € 25.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť