Objednávka č. 0094

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0094
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. služby DSS Stropkov.
  • Dátum vyhotovenia: 30.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0133 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,48 € 23.02.2015 04.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0131 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,48 € 22.02.2016 02.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0128 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 24.02.2017 03.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0165 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 178,61 € 05.03.2018 20.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0138 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 213,47 € 28.02.2019 12.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0138 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 171,02 € 28.02.2020 11.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0129 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 95,39 € 19.02.2021 25.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0125 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 535,87 € 02.03.2023 08.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0114 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 994,16 € 04.03.2024 08.03.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť