Objednávka č. 0093

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0093
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. služby DSS Stropkov fajčivo.
Dátum vyhotovenia: 30.01.2014
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.02.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0137		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		248,71 €	23.02.2015			04.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0130		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		218,71 €	23.02.2016			02.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0127		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		241,90 €	20.02.2017			03.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0155		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		55,37 €	05.03.2018			20.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0137		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	28.02.2019			12.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0137		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		176,24 €	28.02.2020			11.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0128		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		229,11 €	19.02.2021			25.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0123		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		224,44 €	28.02.2023			08.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0112		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		323,69 €	04.03.2024			08.03.2024	Viera Pavlneková		Faktúra