Objednávka č. 0086

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0086
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume v sume 34,56 €
Dátum vyhotovenia: 20.02.2014
Celková hodnota: 34,56 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.02.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0108		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		34,56 €	21.02.2014			01.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0116		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,36 €	20.02.2015			28.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0122		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		9,28 €	17.02.2016			26.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0119		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		69,88 €	17.02.2017			23.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0148		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		224,23 €	28.02.2018			10.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0126		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		239,10 €	27.02.2019			02.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0130		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		9,30 €	26.02.2020			03.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0119		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		27,96 €	17.02.2021			25.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0116		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		339,23 €	20.02.2022			28.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0117		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,43 €	27.02.2023			08.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra