Objednávka č. 0069

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0069
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS Stropkov v sume 86,04 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 10.02.2014
  • Celková hodnota: 86,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0093 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 86,04 € 13.02.2014 27.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0092 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 340,32 € 12.02.2015 25.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0101 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 106,21 € 10.02.2017 21.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0127 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 268,58 € 21.02.2018 01.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0103 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 51,96 € 15.02.2019 21.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0109 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 56,51 € 14.02.2020 21.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0096 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 102,41 € 31.01.2022 16.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0098 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Compact studio 10813675 329,00 € 16.02.2023 22.02.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0086 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 736,06 € 15.02.2024 19.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť