Objednávka č. 0048

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0048
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 601,03 €
Dátum vyhotovenia: 30.01.2014
Celková hodnota: 601,03 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.02.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0054		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		601,03 €	31.01.2014			25.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0072		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		499,82 €	31.01.2016			18.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0087		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		95,51 €	08.02.2018			22.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0072		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		93,40 €	04.02.2019			19.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0079		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	06.02.2020			18.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0073		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		392,03 €	20.01.2021			18.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0067		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		77,81 €	04.02.2022			16.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0056		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		23,81 €	05.02.2024			12.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra