Objednávka č. 0039

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: CAPURARE Madzin Miroslav
IČO: 36698105
Adresa: Za Dubami 472/2, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0039
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás preregistrovanie satelitných kariet TV 3 ks po 15,- € a servisný ročný poplatok 2 x 14,40 €.
Dátum vyhotovenia: 27.01.2014
Celková hodnota: 73,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.01.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0051		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		149,40 €	28.01.2015			24.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0055		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		250,81 €	25.01.2016			12.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0063		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		136,80 €	30.01.2017			02.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0059		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		21,06 €	31.01.2019			19.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0060		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Betrix s.r.o.	34101110		523,22 €	24.01.2020			05.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0058		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		240,98 €	27.01.2021			03.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0055		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		66,60 €	31.01.2022			11.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0059		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		447,33 €	31.01.2023			11.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra