Objednávka č. 0033/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0033/2026
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 688,35 €.
Dátum vyhotovenia: 28.01.2026
Celková hodnota: 688,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.02.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/26/0050		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		688,35 €	03.02.2026			10.02.2026	Viera Pavlneková		Faktúra