Objednávka č. 0031

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0031
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 2 ks topné telesa 2x2,0 kW/230V
  • Dátum vyhotovenia: 24.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0032 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 123,40 € 26.01.2015 04.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0044 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 22.01.2016 03.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0045 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 56,20 € 24.01.2017 02.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0047 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,22 € 24.01.2019 01.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0050 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 102,10 € 24.01.2020 05.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0050 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 5,67 € 22.01.2021 30.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0047 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,47 € 27.01.2022 11.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0036 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 278,88 € 29.01.2024 12.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť