Objednávka č. 0016

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0016
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 220,21 €
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2014
  • Celková hodnota: 220,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0025 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 220,21 € 10.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0015 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 315,28 € 13.01.2015 16.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0025 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 15.01.2016 30.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0013 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 68,88 € 12.01.2017 01.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0037 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 71,68 € 16.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0054 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,34 € 24.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0023 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,78 € 20.01.2020 28.01.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0031 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,67 € 15.01.2021 27.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0030 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,26 € 19.01.2022 27.01.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0028 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 110,82 € 17.01.2023 26.01.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť