Objednávka č. 0013

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0013
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 180,48 €
Dátum vyhotovenia: 02.01.2014
Celková hodnota: 180,48 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.01.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0016		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		180,48 €	07.01.2014			14.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0011		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		11,63 €	12.01.2015			03.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0028		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		92,15 €	11.01.2016			30.01.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0014		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		30,60 €	13.01.2017			01.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0034		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		431,06 €	15.01.2018			02.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0051		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		256,92 €	20.01.2018			02.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0015		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		152,05 €	15.01.2019			31.01.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0027		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		254,16 €	10.01.2021			27.01.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0027		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	17.01.2022			27.01.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0025		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		313,94 €	17.01.2023			26.01.2023	Viera Pavlneková		Faktúra