Faktúra č. DFS/23/0001
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CK Eurotour s.r.o.
- IČO: 36485144
- Adresa: Hlavna 52, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0001
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.10.2023
- Celková hodnota: 6 426,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0518/2023
- Dátum zverejnenia: 30.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0518/2023 | Objednávame si u Vás poznávací zájazd Viedeň - Bratislava pre 34 zamestnancov DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CK Eurotour s.r.o. | 36485144 | 6 426,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Objednávka |