Faktúra č. DFS/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CK Eurotour s.r.o.
- IČO: 36485144
- Adresa: Hlavna 52, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 527,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0008/2019
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008/2019 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 318,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 318,80 € | 01.01.2019 | 18.01.2019 | Objednávka |