Faktúra č. DFS/19/0001
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava
- IČO: 46003479
- Adresa: Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0001
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 505,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0475/2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0475/2019 | Objednávame si u Vás dopravu zo Stropkova do Nového Smokovca a späť od 27.9. - 29.9.2019. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Objednávka |