Faktúra č. DFS/16/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0004
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.12.2016
  • Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0717
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0717 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 128,44 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 128,44 € 28.11.2013 04.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0717 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 169,99 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 169,99 € 04.12.2017 08.12.2017 Objednávka
0717 Objednávame si u vás autobusovú prepravu do Prešova na divadelné predstavenie dňa 7.12.2016 s odchodom o 14.00 hod. zo Stropkova do sumy 150,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 0,00 € 28.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0717 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 163,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 163,87 € 14.12.2015 17.12.2015 Objednávka
0717 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 310,09 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 310,09 € 21.11.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť