Faktúra č. DFS/16/0002
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: KAFFEX, spol. s ručením obmedz.
- IČO: 17081181
- Adresa: Poštová 4021/8, 059 85 Štrba
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0002
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.09.2016
- Celková hodnota: 811,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0518
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0518 | Objednávame si u vás akreditované vzdelávanie kurz Systematické vzdelávanie pracovníkov v sociálnych službách pre jedného pracovníka. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 31965903 | 0,00 € | 09.09.2013 | 11.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0518 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 673,39 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 673,39 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0518 | Objednávame si u vás pobyt pre 22 osôb v hotely Toliar na Štrbskom Plese od 30.9.2016 do 2.10.2016. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KAFFEX, spol. s ručením obmedz. | 17081181 | 0,00 € | 04.08.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0518 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 815,93 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 815,93 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0518 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 28,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 28,31 € | 02.09.2014 | 05.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |