Faktúra č. DFS/13/0001
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: JOMI Šak Jozef
- IČO: 0220
- Adresa: Chotča 137, 09021 Palota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/13/0001
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.07.2013
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0341
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu na kúpalisko Šarošpatak a späť v sume 250,- €. Autobus žiadame pristaviť na deň 4.7.2013 o 7,00 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JOMI Šak Jozef | 0220 | 250,00 € | 17.06.2013 | 17.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0341 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Objednávka | |||||
| 0341 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,20 € | 10.06.2016 | 16.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0341 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 113,81 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 113,81 € | 03.07.2015 | 04.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0341 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 219,60 € | 02.06.2014 | 14.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |