Faktúra č. DFK/21/0003
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/21/0003
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota: 3 998,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0382/2021
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka: