Faktúra č. DFB/26/0583
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CAPURARE Madzin Miroslav
- IČO: 36698105
- Adresa: Za Dubami 472/2, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0583
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.09.2026
- Celková hodnota: 1 123,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0377/2026
- Dátum zverejnenia: 17.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0377/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 1124,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 1 124,33 € | 28.08.2026 | 11.09.2026 | Objednávka |