Faktúra č. DFB/26/0183
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0183
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2026
- Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/28
- Identifikácia objednávky: 0140/2026
- Dátum zverejnenia: 03.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0140/2026 | Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové utierky podľa vlastného výberu v sume 639,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 639,60 € | 19.03.2026 | 31.03.2026 | Objednávka |