Faktúra č. DFB/26/0177
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0177
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 498,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0119/2026
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119/2026 | Objednávame si u Vás HP EliteDesk 800 G4 DM (Win 11 PRO, 16GB RAM, 256 GB SSD PCIe) - 1 ks v sume 380,00 €, Monitor Acer SA242 - 2 ks v sume 140,00 €. Celková suma 520,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 520,00 € | 23.03.2026 | 31.03.2026 | Objednávka |