Faktúra č. DFB/26/0171
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s. r. o.
- IČO: 54132932
- Adresa: Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0171
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 137,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0126/2026
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126/2026 | Objednávame si u Vás opravu pračky Prímus RS13. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 137,76 € | 19.03.2026 | 28.03.2026 | Objednávka |